大家好，关于增值税申报很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于增值税金税盘怎么申报的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！本文目录自开的发票，怎样申报什么是申报期。什么是征期呢季度申报逾期了怎么申报呢什么是“增值税纳税申报比对”增值税金税盘怎么申报22年4月份，小规模有部分享受1%税率的发票，如何申报自
大家好，关于增值税申报很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于增值税金税盘怎么申报的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！
本文目录
自开的发票，怎样申报
1.登录电子税务局,点击我要办税,再点击税费申报及缴纳。
2.进入税费申报主界面,点击增值税(适用小规模纳税人)后面的填写申报表。
3.页面弹出申报方式,点击申报。
4.进入增值税纳税申报表填写界面,核对税款所属期。小规模纳税人通常按季度申报,比如第一季度就是1至3月份。
5.把申报表往下拉,进入填写界面。小规模纳税人自开的增值税专用票的金额填写在:第2栏，6、
申报表填写完毕后，点击页面右上角的申报。
什么是申报期。什么是征期呢
申报期是税法规定的纳税人纳税申报的期限。申报期和征期是一个意思的不一种说法。申报期，即指企业纳税申报的期限，除国家规定的特殊节假日外，一般是每个月1-15号，国家规定的节假日，时间会自然延续，申报纳税是每个企业必须要申报的。征期是在申报期的同时也是征税期。
季度申报逾期了怎么申报呢
季度所得税逾期申报了，其流程如下：
1.下载逾期未申报征期
登录网上申报系统后，点击【下载报表】按钮后，纳税人可选择逾期补申报的征期月份进行申报表的下载。
2.填写及上传逾期申报数据
逾期未申报征期的报表下载成功后，纳税人可进行相关申报填写操作，填写完毕后点击【上传报表】按钮，系统要求选择证书或录入交易密码，纳税人选择证书或录入交易密码后系统将申报数据导入金三核心征管系统，上传报表成功后纳税人可点击【受理结果】按钮接收申报结果。
什么是“增值税纳税申报比对”
简单的说就是申报表填写数据与税务系统数据进行对比是否一致。销项税额通过开发票系统抄报税对比开发票信息是否一致，不一致则不能通过；进项税对比规则如下（1）当期已认证或确认的进项增值税专用票据（以下简称“专用票据”）上注明的金额、税额合计数应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的专用票据进项金额、税额合计数。（2）经稽核比对相符的海关进口增值税专用缴款书上注明的税额合计数应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的海关进口增值税专用缴款书的税额。（3）取得的代理扣除代理缴纳税收缴款凭证上注明的增值税税额合计数应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的代理扣除代理缴纳税收缴款凭证的税额。（4）取得的《出口货物转内销证明》上注明的进项税额合计数应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的外贸企业进项税额抵扣证明的税额。（5）按照政策规定，依据相关凭证注明的金额计算抵扣进项税额的，计算得出的进项税额应大于或者等于申报表中本期申报抵扣的相应凭证税额。（6）红字增值税专用票据信息表中注明的应作转出的进项税额应等于申报表中进项税额转出中的红字专用票据信息表注明的进项税额。（7）申报表中进项税额转出金额不应小于零。
增值税金税盘怎么申报
1、插上金税盘，输入用户名纳税人识别号或者插入CA用数字证书登陆所在省份网上税务局，如图所示：
2、登陆进去之后，在国税页面，点击【我的应用】－【增值税一般纳税人月度申报】，如图所示：
3、在左列点击【纳税申报】，出来增值税一般纳税人申报的各个报表。
4、填写之前一定要记得数据初始化，先填写主表以外的附表，比如附一表，点击上面的【销项发票区】，会把金税盘里开过票的资料等自动带出来，剩下的才需要手动填写；所有的表做完都要记得保存；
5、进出口企业在填时，注意有几个表是需要在擎天系统做过免税申报之后再保存的，打开表会提示：若您要填写或者修改本报表，请从通用功能中进入擎天出口报表导入，看到这个提示，就可以把其他没有这个提示的表格填完，在免税申报做完之后或者出口退税做完之后再回头把这几个相关的表点开保存；
6、所有的表格填好保存之后，回到主表，把剩余的内容核对填完，点【申报】即可；最后在涉税查询里，查询申报日期。
7、显示【增值税一般纳税人申报】，申报状态：申报成功，表示完成增值税申报。
22年4月份，小规模有部分享受1%税率的发票，如何申报
还是按原方法申报，即在税务申报系统中，在小规模纳税人增值税主表上填上1%对应的发票金额（不含税），再在减免附表上按2%减免税额填上相对的栏次，再回到主表，主表上就会显示出3%的税额减去2%的减免税额，出来一个1%的应交税额，点击交款就完成了整个申报过程。
文章到此结束，如果本次分享的增值税申报和增值税金税盘怎么申报的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！
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