各位老铁们好，相信很多人对差旅费报销都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于差旅费报销以及开车出差报销标准的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！本文目录出国差旅费报销标准出差酒店报销技巧一般出差费用怎么报销开车出差报销标准出差车票报销规定出差住宿单人间怎么报销出国差旅费报销标准出国差旅
各位老铁们好，相信很多人对差旅费报销都不是特别的了解，因此呢，今天就来为大家分享下关于差旅费报销以及开车出差报销标准的问题知识，还望可以帮助大家，解决大家的一些困惑，下面一起来看看吧！
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出国差旅费报销标准
出国差旅费报销标准主要涉及交通费，住宿费，伙食补助费，看护费，通讯费，市内交通费等。
一、交通费：包括机票、火车票、轮船票、商务车票等费用，以及机场、车站、港口托运费，其中乘坐商务车最高单人可报销50元，每日可报销最高不超过20元。
二、住宿费：包括旅馆住宿费、民宿住宿费、饭店住宿费等，根据不同地区报销标准有所不同，但最高不超过当地机关同级住宿标准费用。
三、伙食补助费：根据不同地点报销标准有所不同，一般为当地机关平均伙食标准的费用，每日最高不超过现行我国机关事业单位差旅伙食补贴标准。
四、看护费：为保证出差安全准备的亲属带队看护费用，每日可报销20元，每次最高可报保险费用不超过200元。
五、通讯费：出差期间有关通讯费用，最高可报销200元。
六、市内交通费：根据出差市内交通工具，可报销汽车、公共汽车、出租车等实际费用，每日最高不超过20元。
出差酒店报销技巧
报销技巧如下
①报销发票粘贴尽量规范，不要一叠叠整齐的粘很厚，非常容易掉而且会遮住下边发票的内容。建议大家不同类型的发票可以不在一张黏贴单上贴，并且每一张粘单上的金额、发票张数这些按要求写上。这样非常便于财务复核，财务人员当然非常愿意做这种报销而不是那种贴的乱七八糟的。②报销发票里有增值税专用发票的，用回形针单独夹好抵扣联和报销单一并给财务。切忌将抵扣联和发票联一起粘贴在粘贴单里，或者用订书机订一起，这样会非常遭财务憎恨，因为你粘一起了财务必须把抵扣联撕下来才能拿去税
一般出差费用怎么报销
谈到出差费用的报销问题，一般政府机构的公务员出差有一个机制，由单位提供专用的公务员出差费用卞，专供出差人员出差衣食住行之用。出差回来后，将公务费用卞交还单位财务部门并核对核销。
而企业单位出差的费用各不相同，有的是出差人员先垫付出差费用（交通费，住宿费，生活费及相关的其他费用），有的企业可向财务部门以借款形式先借一定款项，待出差回来时，将所消费的凭证：如住宿费发票，餐费发票，交通费发票等凭证，在单位主管领导审批签名同意后，再到单位财务部门报销并抵扣之前的借款，同时以多还少补的原则核销本次的出差费用。
开车出差报销标准
1、燃油费+车损费+保养补助费：按标准1元/公里计算。
2、自驾车里程数计算，由出差人详细填写表格（出差地点路径公里数）报销时部门主管审核出差地点及路径，财务审核公里数。计算方法=实际公路数X1/公里。、
3、上述补助需员工拿燃油发票冲抵方法报销。
4、过路费、停车费，按缴费发票实报实销（限出差当期时间内，无票据不予报销。
出差车票报销规定
出差车票可以报销因为出差本身是为公司工作而产生的交通费用，属于公司业务性质，所以公司会出具相关的车票报销规定，通常会规定报销金额、报销方式、报销时间等信息，以保证公司资金的合理性和稳定性关于出差车票报销的规定具体内容，需要参照公司内部的制度或政策来确定常见的申请程序通常是投诉出差行程和报销金额，由相关主管审批后进行报销同时，报销时需提交有效的车票、发票等凭证，以确保报销的真实合理性
出差住宿单人间怎么报销
出差住宿单人间按公司制度进行报销。
有的公司会在费用报销制度里特别说明，如果是同性出差，2人以上外出，住宿必须先满足住标间，实在没有标间，再根据实际情况请示领导后决定；如果是2个异性出差才能住单间，这都是本着节约为本，节效创收选择而行。
好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的差旅费报销和开车出差报销标准问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！
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